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增值稅一般納稅人必備及未來參考資料
2022-04-20 14:58:40

目前,我國納稅人的構成分為小規模納稅人和一般納稅人,一般納稅人是當今我國的主要納稅人之一。但是在進行納稅申報時,小規模納稅人和一般納稅人需要提交的材料是不一樣的。因此,辛凱投資特別整理了增值稅一般納稅人必須申報的信息和參考信息,大家一起了解一下吧。

增值稅一般納稅人納稅申報信息必須報送。

1.增值稅一般納稅人必須提交《增值稅納稅申報表》和《增值稅納稅申報表附列資料》納稅申報表,包括表1至表4;

2.作為防偽稅控系統納稅人的納稅人,必須提交記錄當期納稅信息的IC卡或金稅卡。此外,如果納稅人將其明細數據分割在軟盤上,還必須提交帶有備份數據的軟盤,還需提供《增值稅專用發票存根聯明細表》和《增值稅專用發票抵扣聯明細表》;

3.增值稅一般納稅人納稅申報表必須報送企業的《資產負債表》和《損益表》;

4.增值稅一般納稅人從事成品油零售業務的,還需要提交《成品油購銷存情況明細表》;

5.增值稅一般納稅人申報納稅必須提交主管稅務機關規定的其他材料。

增值稅一般納稅人納稅申報資料備查

1.已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯;

2.符合抵扣條件且申報當期抵扣的增值稅專用發票抵扣聯;

3.進口貨物海關完稅憑證、運輸發票、農產品收購普通發票、廢舊物資收購普通發票的復印件;

4.購貨憑證或查詢報告的存根聯;

5.扣繳稅款憑證存根;

6.主管稅務機關規定的其他參考資料;需要注意的是,本期是否需要報送參考資料,由省級國稅局決定。

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